DATA ENGINEERING · GOVERNANCE
Arbeitsblatt zur Änderungsprüfung eines Datenflusses
Ein ausgefülltes fiktives Beispiel, dann ein leeres Raster zum Drucken oder Abschreiben für einen konkreten Datenfluss. Dieses Arbeitsblatt zeigt, was geprüft werden muss, von wem, und wo der Nachweis zu finden ist; es ersetzt keine Testergebnisse.
Arbeitsblatt mit 2 Seiten: Seite 1, ausgefülltes fiktives Beispiel; Seite 2, 13 Felder zum direkten Ausfüllen im PDF. Eingegebener Text bleibt beim Speichern erhalten.
Ausgefülltes Beispiel (fiktiv)
| Rubrik | Fiktives Beispiel: invoice_total |
|---|---|
| Betroffener Datenfluss | invoice_total: Fakturierungsanwendung zum Finanz-Monitoring-Dashboard und zum Export für das Forderungsmanagement. |
| Verantwortlich für die Änderung | Eine Person steuert den Übergang und kennt die noch offenen Punkte. |
| Definition und Granularität | Bruttobetrag der Rechnung, eine Rechnung pro Datensatz. |
| Einheit, Währung, Version: vorher | Euro, Währung EUR: 48.50 für eine Rechnung über 48,50 €; aktuelle Version. |
| Einheit, Währung, Version: nachher | Euro-Cent, Währung EUR: 4850 (4850 = 48,50 €); explizite empfangene Version und Wirksamkeitsdatum. |
| Konsumenten und Verantwortliche | Finanz-Monitoring-Dashboard; Export für das Forderungsmanagement. Eine verantwortliche Person pro Konsument; Integrationsteam für die Transformation; die verantwortliche Person der Fakturierungsanwendung bestätigt die neue Darstellung. |
| Prüfungen und Nachweise | Rechnung 48,50 €, Gutschrift -12,00 €, Nullbetrag, fehlende Einheit oder unbekannte Version, Stapelsumme mit dokumentierter Rundung, erneutes Einspielen ohne Duplikate. Nachweis: Eingabe, Version, erwartetes und beobachtetes Ergebnis in jedem Konsumenten. |
| Übergang, Historie, Entfernung | Koordinierte Umstellung oder Koexistenz mit Feld oder Version mit expliziter Einheit und Migrationszeitplan; Behandlung historischer Rechnungen; Entfernung, wenn kein Konsument mehr von der alten Version abhängt. |
| Reaktion und Wiederherstellung | Betroffener Stapel, auszusetzende Ausgaben, Maßnahme, die die Ausbreitung stoppt, und wer sie auslöst, Korrektur ohne Duplikate, Kontrolle nach dem Deployment. |
| Entscheidung | Freigabe nur, wenn jeder Konsument eine verantwortliche Person, eine erwartete Einheit und einen identifizierten Nachweis hat. |
| Freigebende und Rollen | Verantwortliche Person der Quellanwendung; Integrationsteam; verantwortliche Person jeder Verwendung; Person, die den Übergang steuert. |
| Datum | Datum der Prüfung, Wirksamkeitsdatum der neuen Version, Kontrollpunkt nach dem Deployment (fiktives Beispiel: kein reales Datum). |
| Vorbehalte | Eine exportierte und manuell weiterverarbeitete Datei kann der technischen Kartierung entgehen: vor der Umstellung prüfen. |
Leeres Raster
| Rubrik | Ihr Datenfluss |
|---|---|
| Betroffener Datenfluss | |
| Verantwortlich für die Änderung | |
| Definition und Granularität | |
| Einheit, Währung, Version: vorher | |
| Einheit, Währung, Version: nachher | |
| Konsumenten und Verantwortliche | |
| Prüfungen und Nachweise | |
| Übergang, Historie, Entfernung | |
| Reaktion und Wiederherstellung | |
| Entscheidung | |
| Freigebende und Rollen | |
| Datum | |
| Vorbehalte |